目    录

第一部分  概况…………………………………............................................……………3

一、本单位职责……………………………………..................................................……3

二、机构设置情况……………………………………..................................................…3

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表………......................................……3

一、晋城市第三中学校2022年预算收支总表……............................................…3

二、晋城市第三中学校2022年预算收入总表…............................................……4

三、晋城市第三中学校2022年预算支出总表…...................................................5

四、晋城市第三中学校2022年财政拨款收支总表............................................…6

五、晋城市第三中学校2022年一般公共预算支出预算表……………….....………7

六、晋城市第三中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……8

七、晋城市第三中学校2022年政府性基金预算收入预算表……….………………8

八、晋城市第三中学校2022年政府性基金预算支出预算表……........……………9

九、晋城市第三中学校2022年国有资本经营预算收支预算表……………………9         

十、 晋城市第三中学校2022年“三公”经费支出预算表…………………………9

十一、晋城市第三中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………10

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明……..................................……10

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……..........................................……10

二、“三公”经费增减变动原因说明………..............................................…………10

三、机关运行经费增减变动原因说明………..............................................…………10

四、政府采购情况五、绩效管理情况……..............................................……………10

五、绩效管理情况……………………………....................................................…………11

六、国有资产占有使用情况………….................................................…………………11

七、其他说明…………………......................................................…………………………11

（一）政府购买服务指导性目录……................................................…………………12

（二）其他……………………………….......................................................………………12

第四部分  名词解释………………….....................................................…………………12

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

2022年预算公开单位为晋城市第三中学校，位于晋城市佑德路197号，我单位主要工作职责是全面贯彻党的教育方针，开展中学教育，实施素质教育，提高教育教学质量。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位下设八个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、政教处、教务处、教科研中心、党办、团委、总务处、工会。

办公室负责日常校务、人事等事宜组织及填报工作。

政教处负责日常学生的行为规范、安全检查等工作。

教务处负责日常与教学相关的教育工作。

教科研中心负责教师的教研于培训工作。

党办负责发展党员、党内学习等工作。

团委负责学生思想工作建设，团员的发展等。

总务处负责日常零星维修及人员工资发放等工作、单位内部大型采购、预算、决算等工作。

工会负责工会的日常事务，维护会员的合法权益。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、晋城市第三中学校2022年预算收支总表

二、晋城市第三中学校2022年预算收入总表

三、晋城市第三中学校2022年预算支出总表

四、晋城市第三中学校2022年财政拨款收支总表

五、晋城市第三中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、晋城市第三中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、晋城市第三中学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、晋城市第三中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、晋城市第三中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、晋城市第三中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、晋城市第三中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度晋城市第三中学校

预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年本单位预算4214.361902万元、与上年预算3267.35万元相比增加947.011902万元。一是因为单位扩轨扩编，2021年人员经费预算人数为178人，2022年人员经费预算为219人；二是因为学生人数增加公用经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年晋城市第三中学校政府采购预算总额199.7万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算129万元、政府采购服务预算60.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城市第三中学校实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款139万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本单位实际无车辆。账面有2辆车，其中晋EA0711（帕萨特SVW7183MTL）在公车改革时交回；其中晋E17647（桑塔纳SVW7180CE1）已报废。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，晋城第三中学校实际占地面积为167亩，实际占用面积为50405.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我单位土地账面面积21760平方米（现晋城五中使用，资产正在交割）。2021年12月31日固定资产账面原值36833927.13元，固定资产累计折旧21032336.27元，固定资产净值15801590.86元。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。