目    录

第一部分  概况……………………………………………3

一、本单位职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分  2022年度本单位预算报表………………

一、晋师附小2022年预算收支总表………………4

二、晋师附小2022年预算收入总表……………………5

三、晋师附小2022年预算支出总表………………6

四、晋师附小2022年财政拨款收支总表…………7

五、晋师附小2022年一般公共预算支出预算表……9

六、晋师附小2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………9

七、晋师附小2022年政府性基金预算收入预算表…..................................10

八、晋师附小2022年政府性基金预算支出预算表..................................…10

九、晋师附小2022年国有资本经营预算收支预算表.................................10      

十、晋师附小2022年“三公”经费支出预算表…......................................10

十一、晋师附小2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………10

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明…............................……12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……................................……12

二、“三公”经费增减变动原因说明…………....................................………12

三、机关运行经费增减变动原因说明…………........................................……12

四、政府采购情况…………………………..................................................………12

五、绩效管理情况………………………...................................................…………12

六、国有资产占有使用情况………................................................………………13

七、其他说明……………………………….....................................................………13

（一）政府购买服务指导性目录…….................................................…………13

（二） 其他……………………………………...................................................……13

第四部分  名词解释……………...........................................………………………13

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

山西省晋城师范学校附属小学,位于晋城市城区东大街63号,我单位主要工作是负责九年义务教育小学阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

山西省晋城师范学校附属小学内设四个办公室、教务处、政教处、总务处四个科室。

办公室负责日常党务、校务、人事等工作。

教导处负责日常与教学相关的教育教学工作。

政教处负责日常学生的德育教育、安全检查工作等。

总务处负责学校后勤保障工作。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、 晋师附小2022年预算收支总表

二、 晋师附小2022年预算收入总表

三、 晋师附小2022年预算支出总表

四、 晋师附小2022年财政拨款收支总表

五、 晋师附小2022年一般公共预算支出预算表

六、 晋师附小2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 晋师附小2022年政府性基金预算收入预算表

本单位不涉及政府性基金预算。

八、 晋师附小2022年政府性基金预算支出预算

本单位不涉及政府性基金预算。

九、 晋师附小2022年国有资本经营预算收支预算表

本单位不涉及国有资本经营。

十、 晋师附小2022年“三公”经费支出预算表

本单位无三公经费。

十一、晋师附小2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

本单位无机关运营经费。

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年本单位预算1755.39万元，较上年增加300.31万元。主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出三部分相应增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年晋师附小政府采购预算总额56.38万元，其中：政府采购货物预算56.38万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋师附小实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款39.7万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本单位无车辆。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积10,027.99平方米，账面价值1,232.44万元，其中办公用房面积420.64平方米，占房屋的4.19 %.

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 10,027.99平方米，账面价值 1,232.44 万元， 其中办公用房面积 420.64平方米，占房屋的4.19 %；业务用房面积2,871.00平方米，占28.63%；其他用房面积6,736.35 平方米，占 67.18%。从使用状况分析： 在 用 9,809.80平方米，占 97.82%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00% 。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。